2020年度yd292com云顶国际部门决算
来源:yd292com云顶国际类别:通知公告发布时间:2021-09-10阅读:
                                   目录
              公开时间:2021年9月10日
第一部分 单位概况------------------------------------------------------3
     一、职能简介--------------------------------------------------------3
     二、2020年重点工作完成情况---------------------------------------3
第二部分 2020年度部门决算情况说明-----------------------------------5
    一、收入支出决算总体情况说明---------------------------------------6
    二、收入决算情况说明------------------------------------------------6
    三、支出决算情况说明------------------------------------------------7
    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明------------------------------7
    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明--------------------------8
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明---------------------11
    七、"三公"经费财政拨款支出决算情况说明----------------------------11
    八、其他重要事项的情况说明------------------------------------------13
第三部分 名词解释--------------------------------------------------------19
第四部分 附件-------------------------------------------------------------21
第五部分 附表-------------------------------------------------------------29
    一、收入支出决算总表--------------------------------------------------30
    二、收入决算表---------------------------------------------------------30
    三、支出决算表---------------------------------------------------------30
    四、财政拨款收入支出决算总表-----------------------------------------30
    五、财政拨款支出决算明细表-------------------------------------------30
    六、一般公共预算财政拨款支出决算表-----------------------------------30
    七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表-------------------------------30
    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表-------------------------------30
    九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表-------------------------------30
    十、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表-------------------------30
    十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表---------------------------30
    十二、政府性基金预算财政拨款"三公"经费支出决算表--------------------30
    十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表-------------------------30
    十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表------------------------------30  
                                第一部分 单位概况
    一、职能简介
    承担成人大专学历教育,积极开展岗位培训及继续教育、科学研究等工作。
    二、2020年重点工作完成情况
    2020年,在四川省应急管理厅的正确领导下,在学校党委的坚强带领下,全校深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和十九届五中全会精神,全面落实习近平总书记对疫情防控工作系列重要指示批示精神,按照中央、省委教育工作部署安排,紧紧围绕学校年初确定的党政工作目标任务,强化疫情防控,开拓发展教学模式,服务创新中心工作,积极推进学校转型改制,全校各项工作取得良好成效。 主要工作情况:一是,学校党委高度重视政治思想建设工作,坚持把党的政治建设放在首位,筑牢思想根基。二是,加强党风廉政建设工作,营造风清气正工作环境,召开党建工作和党风廉政建设工作会,制定党建工作要点、印发党风廉政建设实施方案,逐层签订党风廉政建设责任书,进行岗位廉政风险等级大排查大整改,开展警示教育活动,警钟常鸣,强化廉政风险防范。完成配合应急管理厅巡视整改措施的制定落实、材料收集和整改小结及问题销号。三是,抓实抓细疫情防控工作,确保中心工作平稳顺利。四是,创新完善教育教学模式,教学工作取得新成果。积极探索网上教育教学及管理工作新办法新方式,努力克服疫情给教学工作带来的巨大困难,圆满完成了各项教学任务,确保了学校教学过程的稳定有序。全年完成毕业生论文指导、答辩,完成19级、20级学生2020年教学安排;完成2021届春季毕业生预注册及2022届毕业生毕业图像信息采集。五是,推进科研团队建设,创新科研管理模式。先后组建以矿山安全技术中心为代表的10个科研团队;按照科研经费"用好用活用准"三个基本准则,将学校有限科研经费重点用于公共科研平台建设、基础科研与教学改革和先导性领域预研三方面,做到既兼顾云顶yd7610备用网址科研现状又对未来科技发展和服务社会能力提升创造必要条件;组织学校和教师入驻天府科技云,推进学校科研工作对接社会;申报省局级科研项目5项,结题局级科研项目4个,云顶yd7610备用网址主导的"资源整合煤矿隐蔽灾害规模化综合防治"项目获得2020煤炭行业(部级)优秀工程咨询成果奖一等奖。六是,加强学生管理,圆满完成各项工作目标。组织开展线上工作例会、征文比赛、"形势政策"课程讲座、疫情防控政策知识禁毒、防诈骗宣传教育以及学生健康卡打卡,统计上报防控数据,严格执行各项防控措施,按照规定公示清退学生学籍等,进一步强化班级学生管理。七是,体制改革工作取得新突破。围绕学校转型促发展总体目标,学校先后开展了独立改制与两校整合工作。八是,提升学科专业层级,积极开展培训合作业务。拓展学校学历教育办学模式,优化学校专业设置,增设五家单位签订"联合办学协议",深入拓宽招生渠道;完善修订《yd292com云顶国际校外直属教学班管理办法》,进一步规范招生、管理、教育教学等工作;积极引入技工学校,实现校校联合办学,共同开展全日制中职、成人高等教育学历教育及培训;继续做好非学历培训工作,开通云顶yd7610备用网址非煤矿山、危险化学品、金属冶炼行业负责人的安全生产考试新增项目;在四川、贵州、云南等11个省份投放招生计划,依托省外合作办学单位,拓展省外生源渠道。2020年报名人数共计2880人,录取2421人,开展各类培训17期,培训各类人员1397人。九是,深入开展扶贫工作,扶贫工作成效明显。严格落实定点帮扶工作责任,明确帮扶部门和责任人,进一步巩固扶贫产业发展,扩大竹荪和羊肚菌种植规模,引进茭白种植技术,校党委协调产业资金100万元创建"食用菌种植产业"村集体经济,与公司开展食用菌生产、加工、销售等合作项目等,获评四川省高校脱贫攻坚先进单位。
                                                        第二部分 2020年度部门决算情况说明
    一、 收入支出决算总体情况说明
     2020年度收入总计1961.91万元,支出总计1971.06万元。与2019年相比,收入总计下降253.09万元,下降11.43%;支出总计下降252.49万元,下降11.36%。主要变动原因是学校生源下降,造成教育收费收入相应下降,人员支出同步下降。
                                      图1:收、支决算总计变动情况图
       二、收入决算说明
      2020年本年收入合计1961.91万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1128.17万元,占57.50%;事业收入813.30万元,占41.46%;其他收入20.44万元,占1.04%。
                                              图2:收入决算结构图

     三、支出决算情况说明
     2020年本年支出合计1971.06万元,其中:基本支出1782.73万元,占90.45%;项目支出188.33万元,占9.55%。
                                        图3:支出决算结构图
    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    2020年财政拨款收、支总计1128.17万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少16.49万元,下降1.44%。主要变动原因是特定项目收支减少形成的
                               图4:财政拨款收、支决算总计变动情况
                                                                                                         单位:万元
     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   (一)一般公共预算财政拨款
     2020年一般公共预算财政拨款支出1128.17万元,占本年支出合计的57.24%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款减少16.49万元,下降1.44%。主要变动原因是特定项目支出减少导致的。
                                  图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
    (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
     2020年一般公共预算财政拨款支出1128.17万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出208.09万元,占18.44%;卫生健康支出40万元,占3.55%;住房保障支出37.07万元,占3.29%;灾害防治及应急管理支出843.01万元,占74.72%。
                              图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构
    (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
    2020年一般公共预算支出决算数为1128.17完成预算96.2%。其中:
    1.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 支出决算为83.76万元,完成预算98.49%,决算数小于预算数的主要原因是离休干部去世后离休费不再支出。
   2. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为81.82万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
   3. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业职业年金缴费支出(项): 支出决算为38万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
   4. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 支出决算为4.51万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
   5.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为40万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
   6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为37.07万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
   7. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项):支出决算为843.01万元,完成预算95.33%,决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响和科研项目研发进程影响,科研项目未完成,按规定结转下年使用。
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    2020年一般公共预算财政拨款基本支出948.99万元,其中:
   人员经费811.09万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
 公用经费137.91万元,主要包括:工会经费、福利费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费、维修(护)费等。
   七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
   (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
    2020年“三公”经费财政拨款支出决算为17.20万元,完成预算88.66%,决算数小于预算数的主要原因是学校严格执行中央八项规定精神和省委省政府十项规定,坚持厉行节约,勤俭办学,压减“三公”经费开支。
   (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
   2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算17.04万元,占99.07%;公务接待费支出决算0.16万元,占0.93%。具体情况如下:
                            图7:“三公”经费财政拨款支出结构
 
    1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算等于2019年支出决算数。
    2.公务用车购置及运行维护费支出17.04万元,完成预算97.37%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0.04万元,增长0.24%。主要原因是洗车费上涨造成的。
    其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元0。截至2020年12月底,单位共有公务用车6辆,其中:轿车5辆、小型载客汽车1辆。
    公务用车运行维护费支出17.04万元。主要用于学校机要通信、应急保障及招生、教学、科研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
    3.公务接待费支出0.16万元,完成预算8.42%。公务接待费支出决算比2019年增加0.08万元,增长100%。主要原因是增加上级领导调研接待形成的。其中:
    国内公务接待支出0.16万元,主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待3批次,24人次,共计支出0.16万元,具体内容包括:用于接待上级单位调研、检查。
    外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。
    八、其他重要事项的情况说明
    (一)机关运行经费支出情况
    2020年,yd292com云顶国际机关运行经费支出0万元,0与2019年决算数持平。
    (二)政府采购支出情况
    2020年,yd292com云顶国际政府采购支出总额15.96万元,其中:政府采购货物支出5.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.54万元。主要用于办公设备购置5.42万元,公务用车加油、保险、维修服务10.54万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
    (三)国有资产占有使用情况
    截至2020年12月31日,yd292com云顶国际共有车辆6辆,其中:主要领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车2辆,其他用车主要是用于招生、教学、科研、招生用车。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
   (四)预算绩效管理情况
     根据预算绩效管理要求,本单位在2020年度预算编制阶段,组织对0个项目开展了预算事前绩效评估,对3个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取3个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。
     本单位按要求对2020年整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,云顶yd7610备用网址2020年的项目决策科学合理,项目管理规范有序,项目完成保质保量,从计划实施、项目立项到预算执行等方面,程序规范,执行进度基本达到序时要求,达到预期绩效目标,通过绩效评价树立了绩效理念,加强了对资金的监管,提高了财政资金的使用效率,减少了财政资金支出的随意性和盲目性。
     1.项目绩效目标完成情况。
    本单位在2020年度部门决算中反映“设备购置经费”、“信息化建设及运行维护经费”、 “校园维稳工作经费” 3个项目绩效目标实际完成情况。
   (1)设备购置经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8.2万元,执行数为7.04万元,完成预算的85.85%。通过项目实施,保障学校行政、教学正常运行的设备基本需求,发现的主要问题:项目启动较晚,预算执行较慢。下一步改进措施:督促项目主管处室提早谋划,建立通报机制,对执行进度慢的部门及时通报。
                         

   (2)信息化建设及运行维护经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数16万元,执行数为16万元,完成预算的100%。通过项目实施,为学校的行政和教学工作提供全面的信息管理服务,改善数据中心的基本运行条件,满足在校师生员工信息化办公需求。发现的主要问题:项目启动较晚,预算执行较慢。下一步改进措施:督促项目主管处室提早谋划,督促预算执行,提高财政资金使用效率。
                        

   (3)校园维稳工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。通过项目实施,维护校园安全稳定及日常防疫管理,保障在校师生(特别是民族学生)的安全稳定。
                        

     2.单位绩效评价结果。
     本单位自行组织对2020年项目开展了绩效评价,《2020年项目支出绩效自评报告》见附件(第四部分)。
                                                 第三部分 名词解释 
     1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
      2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如学校收取的学生学费收入。
      3.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入、税收手续费收入等。
      4.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
      5、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
      6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指单位在职职工养老保险支出。
      7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指单位在职职工职业年金支出。
      8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指单位在职职工的医疗保险支出。
      9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指单位在职职工的住房公积金支出。
     10.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理事务(项):保障单位正常运转的人员经费、日常公用经费及为完成特定行政工作任务和事业发展目标用于专项业务工作的经费支出。
     11.基本支出:指为保障单位正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
     12.项目支出:指在基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
     13.“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

                                                              第四部分 附件
附件1
                                                     2020年设备购置经费项目支出
                                                                绩效自评报告
 
      一、项目概况
      设备购置经费是为满足学校正常行政、教学工作的设备需求,保障行政、教学正常运行,必须购置的设备经费,购置标准按《四川省省级行政事业单位通用办公设备和办公家具配置标准(试行)》执行。
    (一)项目资金申报及批复情况。
学校各部门根据行政、教学设备现有使用状况及完成2020年工作任务需求,提出设备购置计划申请,由资产管理部门核实和统筹安排学校设备,确有缺口或更新必要,测算设备购置经费项目支出明细和提出项目年度绩效目标申报项目资金8.2万元,经校党委会审议通过,报主管部门省应急厅审批通过,报省财政厅审批通过后立项,符合资金管理办法等相关规定。
    (二)项目绩效目标。
项目主要是购置学校行政及教学所需的设备。计划实现的具体绩效目标:1. 完成办公设备购置:15台; 2. 验收合格率:100%;3. 保障办公需求:良好;4. 按期完成率:100%;5.用户满意度:90%。项目2020年度内实施完成,绩效目标均达到。
    (三)项目资金申报相符性。
项目申报购置的行政、教学设备与具体实施购置设备相符,申报目标根据教学、办公实际情况,目标详细、合理可行。
      二、项目实施及管理情况
   (一)资金计划、到位及使用情况。
     1.资金计划及到位。该项目资金财政拨款8.2万元按年初预算下达,实际申请并使用7.04万元,剩余额度财政予以收回。
     2.资金使用。截止2020年末项目资金的实际支出7.04万元,资金用于购买预算的办公教学设备、根据政府采购网上竞价价格支付,支付依据合规合法,资金支付与预算相符。
   (二)项目财务管理情况。
     项目财务管理从项目申报、立项审批、资金使用财务全程参与管理,严格履行“三重一大”决策程序,建立专户核算,专款专用,按规定的支出范围和标准执行预算,财务处理及时、会计核算规范,按期完成绩效目标,经费使用规范、合理、有效。
   (三)项目组织实施情况。
     项目组织管理归口校总务处,该处委派专人按年初预算开展项目实施活动,根据相关规定通过网上竞价公平公正采购设备,按政府采购程序公告并签订购买协议,组织相关专家验收设备,并由资产管理部门专人登记固定资产,学校监察审计处委派专人对项目事前、事中事后全过程监控,保障绩效目标完成。
     三、项目绩效情况  
   (一)项目完成情况。
     项目完成设备购置15台,在年度项目预算内按期完成采购任务,全部验收合格,项目计划目标全部完成,2020年末项目绩效目标均已达到。
   (二)项目效益情况。
      项目的执行,保障了学校行政、教学运行设备的基本需求,为师生创造了良好的教学、工作环境,获得了师生的好评。
     四、问题及建议
   (一)存在的问题。
     项目启动较晚,预算执行较慢。
   (二)相关建议。
     建立通报机制,对执行进度慢的部门及时通报。
 
附件2
                                                            2020年信息化建设及运行维护经费
                                                                      项目支出绩效自评报告
 

      一、项目概况
      信息化建设及运行维护经费项目是为满足学校日常工作、教学信息化需要及内部控制建设需要,对学校信息化设备及信息系统进行日常运行维护。
    (一)项目资金申报及批复情况。
      学校各部门根据信息化系统和设备现有使用状况及完成2020年工作任务需求,提出信息化系统及设备运行维护计划申请,由信息化管理归口部门核实和统筹,并测算信息化建设及运行维护经费项目支出明细和提出项目年度绩效目标申报项目资金16万元,经校党委会审议通过,报主管部门省应急厅审批通过后,再报省财政厅审批立项,符合资金管理办法等相关规定。
    (二)项目绩效目标。
      项目主要对学校信息化设备及信息系统进行日常运行维护。计划实现的具体绩效目标:1. 在校师生行政、教学信息化需求的满足率:85%;2. 保障信息化教学、办公效果:良好;3.按期完成率:100%;4. 对学校信息化教学、办公质量提升的促进作用:显著;5. 用户满意度:90%。项目2020年度内实施完成,绩效目标均达到。
    (三)项目资金申报相符性。
      项目申报的信息化运行维护内容即信息系统维护费和工作、教学信息化设备日常维修维护与具体实施内容相符,申报的数量、质量、效益等各项目标均合理可行。
      二、项目实施及管理情况
   (一)资金计划、到位及使用情况。
     1.资金计划及到位。该项目财政拨款资金计划16万元截止2020年末实际足额到位,资金到位率100%、到位及时。
     2.资金使用。截止2020年末项目资金的实际支出16万元,资金按年度预算用于学校信息化系统和设备的运行维护,与预算相符,支付标准按市场公允价格执行,支付进度比规定进度稍缓,支付依据合规合法。
   (二)项目财务管理情况。
     项目财务管理制度按政府会计制度执行、从项目申报、立项审批、资金使用财务全程参与管理,严格履行“三重一大”决策程序,学校财务科统一对项目进行会计核算及账务处理,建立专户核算,专款专用,按规定的支出范围和标准执行预算,财务处理及时、会计核算规范,按期完成绩效目标,经费使用规范、合理、有效。
   (三)项目组织实施情况。
     项目组织管理归口信息工程系,该处委派专人按年初预算开展项目实施活动,根据项目计划按期、按协议支付信息系统运维费,日常设备运维按规定程序确定定点维修供应商负责,按内部控制要求维修申请人、经办人、审核人及项目经费报销分别由不同人执行。学校监察审计处委派专人对项目事前、事中事后全过程监控,保障项目合法合规执行。
     三、项目绩效情况   
   (一)项目完成情况。
     项目完成3套信息系统年度维护及大量学生机房设备、教职工办公设备维修,按期完成项目计划和绩效目标。
   (二)项目效益情况。
     项目的执行及时高效满足了师生信息化需求,保证了学校行政、教学工作的正常运行,师生满意度较高。
     四、问题及建议
   (一)存在的问题。
     项目启动较晚,预算执行较慢。
   (二)相关建议。
     建立通报机制,督促预算执行,提高财政资金使用效率。
 
附件3
                                                                         2020年校园维稳工作经费项目支出 
                                                                                           绩效自评报告
 
       一、项目概况
       校园维稳工作经费是根据省委省政府、中央巡视组关于维护安全稳定的要求,开展维护校园安全稳定及防疫安全工作的经费,项目的实施在于保障在校师生(特别是民族学生)的安全稳定。
     (一)项目资金申报及批复情况。
       学校各部门根据排查的房屋、设施设备、消防、食品等安全及防疫安全隐患,提出排除安全隐患整改计划申请,由校保卫科核实和统筹安排,测算维稳工作项目支出明细和提出项目年度绩效目标,申报项目资金,经校党委会审议通过,报主管部门省应急厅审批通过后,再报省财政厅审批立项,符合资金管理办法等相关规定。
     (二)项目绩效目标。
        项目主要内容是聘请安保人员24小时在校内及周边巡防,确保及时发现问题并妥善处理;加强消防、防疫管理工作及必须物资储备,做好师生宣传、演练工作,严防不稳定事件发生,保障学校安全稳定。计划实现的具体绩效目标:1. 开展应急演练:1次;2.完成宣传教育:2次;3.按期完成率:100%;4. 对校园安全稳定工作的促进作用:显著;5. 师生满意度:90%。项目2020年度内实施完成,绩效目标均达到。
    (三)项目资金申报相符性。
      项目申报的必须物资储备及安保、演练等维稳工作与具体实施工作内容相符,申报目标的数量、效益、满意度等指标均合理可行。
       二、项目实施及管理情况
     (一)资金计划、到位及使用情况。
       1.资金计划及到位。该项目财政拨款资金计划截止2020年末实际到位30万元,资金到位率100%,到位及时。
       2.资金使用。截止2020年末项目资金实际支出30万元,资金按年初预算安排的安保劳务费、消防及防疫物资补足、消防演练等支出,支付依据合规合法,资金支付与预算相符。
     (二)项目财务管理情况。
       项目财务管理制度按政府会计制度执行、从项目申报、立项审批、资金使用财务全程参与管理,严格履行“三重一大”决策程序,学校财务科统一对项目进行会计核算及账务处理,建立专户核算,专款专用,按规定的支出范围和标准执行预算,财务处理及时、会计核算规范,按期完成绩效目标,经费使用规范、合理、有效。
     (三)项目组织实施情况。
       项目组织管理归口保卫科,该科委派专人按年初预算开展项目实施活动,根据项目计划按期、按协议支付相关费用,物资采购按政府采购规定执行,加强内部控制管理,物资申请人、经办人、审核人及项目经费报销分别由不同人兼任。学校监察审计处委派专人对项目事前、事中事后全过程监控,保障项目合法合规执行。
      三、项目绩效情况     
    (一)项目完成情况。
      项目完成了1次师生消防演练,2次消防、防疫知识宣传,采购必须的消防耗材一批,全年聘请6名安保人员对校内及周边巡防等,按期完成项目计划和绩效目标。
    (二)项目效益情况。
      项目的执行有效的维护了学校师生的人身及财产安全,维护了学校工作、教学、生活的正常秩序,保障了在校师生(特别是民族学生)的安全稳定。

                                                    第五部分 附表

      一、收入支出决算总表

      二、收入决算表

      三、支出决算表

     四、财政拨款收入支出决算总表

     五、财政拨款支出决算明细表

     六、一般公共预算财政拨款支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

    十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

     十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表


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